国有企业年度工作总结及计划

同志们：

这次会议的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的党的二十大、中央和省市经济工作会议精神，认真落实全省邮政工作会议要求，总结2022年全市邮政工作，分析当前形势，安排部署2023年工作任务，动员全市邮政干部员工，创新驱动，对标赶超，强化协同，努力谱写邮政高质量发展新篇章。

下面，我讲三个方面的内容。

一、2022年工作回顾

过去一年，面对严峻复杂的经济形势，全市邮政干部员工在市委、市政府和省公司党组的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“发展速度和发展效益跑赢全省”的中心任务，进一步深化企业改革，以高度的战略认同、高质的转型举措、高效的内控管理，推动企业各项工作取得较好成效。全年工作主要呈现以下特点。

——经营质效稳步提升。全年实现业务收入××亿元，完成省公司计划××％，同比增长××％，收入规模列全省第×位。实现利润××亿元，收入利润率达到×××％，利润规模列全省第×位。全员劳动生产率×××万元，增幅××％。XX分公司收入迈上三千万台阶，XX分公司收入突破亿元大关。

——改革创新扎实推进。成立市寄递事业部，人力资源、网运能力、渠道平台、客户资源、产品体系加快整合，邮件处理能力显著增强。创新成果初显，3个创新成果在全省科技大会展览，3个创新课题被省公司立项，“邮政绩效考评系统”获全省科技创新成果小技改小发明奖。全年征集创新点子22×条，获得省级“好点子”2条。

——党建工作不断强化。以中央巡视反馈问题整改和省公司党组巡察“回头看”整改为契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断提高政治站位，全面落实从严治党，认真践行“人民邮政为人民”的初心使命，厚植党的执政基础，企业崇廉尚实、干事创业氛围更加浓厚，围绕中心抓党建，抓好党建促发展效果逐步显现。

——品牌形象日益彰显。认真履行国有企业政治责任、社会责任和经济责任，主动融入地方乡村振兴战略，深入推进绿色邮政行动，持续拓展民生服务项目，发挥农村电商、普惠金融优势，开展精准扶贫。成功举办“庆祝改革开放四十周年集邮巡展暨改革开放四十周年邮票首发式”系列活动，受到市委市政府高度评价。

——和谐氛围更加浓厚。生产经营平稳有序，整体风险可控，未发生重大资金案件、安全事故以及重大通信服务质量问题。共享发展外延不断拓展，民主管理进一步落实，基层员工生产生活条件大幅改善，员工收入与企业发展同步增长。

一年来，我们主要做了以下工作。

（一）经营发展再上台阶

金融业务持续做大。全年实现代理金融收入××亿元，完成省公司计划进度××％。新增金融总资产××亿元，新增余额××亿元，新增余额市场占有率位居全省前列。实现新单保费×亿元，同比增长××％，列全省第×位。新增手机银行×.×万户，完成省公司计划××％。累计结存全码付商户××万户，有交易商户占比××％，沉淀客户资金×.×亿元。核实客户系统有效信息×万条，村社建档客户数占比×％，关键客户信息规范数占比列全省第3位。

寄递业务规模提升。全年实现寄递收入×××万元，同比增加×××万，收入增幅××％，列全省第×位；业务量市场占有率××％。全年运作市级项目××个，累计实现收入×××万元，占寄递总收入×××％。其中，政务项目实现收入×××万元，占寄递总收入×××％。新增协议客户×××户，协议客户总数达到×××户。推广“仓储＋寄递”一体化模式，全市入仓客户×户，实现收入×××万元。标准箱项目实现收入×××万元。包裹快递毛利率提升至×××％。

文传业务创新发展。全年实现文传类业务收入3万元，函件、集邮、报刊专业完成进度均超全省平均水平。报刊专业实现收入×××万元，完成省公司计划×××％，收入完成进度列全省第2位；举办×场大型图书联展实现销售额×××万元。函件专业朋友圈广告实现收入×××万元，少儿书信活动实现收入×××万元，政府、企事业单位宣传活动实现收入×××余万元。集邮专业举办生肖新邮首发、邮展等活动实现收入×××万元；“集邮＋金融”双百佳网点品鉴沙龙活动实现收入×××万元；集邮微店、网厅注册认证会员×××人，实现收入×××万元。

电商分销转型提质。电商专业以“两险、两税”“代收代办”为突破口，加大创新项目开发，全年实现收入×××万元。其中，代收款实现收入×××万元，车务代办实现收入×××万元。联通号卡项目实现收入×××万元，列全省第×××位。分销专业推行“项目营销＋平台销售”发展模式，产品结构逐年向好，全年实现收入×××万元，完成省公司计划×××％。水果项目实现销售额×××万元，再次领跑全省。

（二）发展能力持续增强

农村电商强化运营。全年新增邮乐购站点×××个，累计建成×××个。实现批销交易额×××万元，代购×.×万笔，便民缴费×××万笔，累计交易额×.××亿元。加速推进农产品“出口”，全年上线农副产品××种，线上销售×××万笔。渠道融合活力增强，全年拉动寄递收入××万元，带动新增金融资产×××万元，开通手机银行××户。

基础建设进一步加快。全年投入×××万元用于仓储场地租赁、改造及设备配置，枣山邮件处理中心全面投入使用，×个县级中心、×个城市投递生产场地完成改造。投入×××万元用于农村网点翻建改造、普服整修、安防设施建设、机具更新等。完成×××个建设项目招标，×××个建设项目竣工结算。区仓储物流中心开工建设。

信息网平台升级优化。完成新一代寄递平台系统和营业手工网点电子化系统上线、×××台授权集中终端版本和A类点钞机冠字号联网升级。完成微信答题平台开发，优化绩效考评系统。加大数据采集运用，梳理CRM系统商务客户××××户，推送宣传信息×××万条。新建工会会员、ETC、全码付等数据库，收集客户信息×××万条，价值客户×××万户。

营销体系不断完善。修订营销积分管理办法，制定全市客户管理及总部营销项目落地实施方案。加强营销队伍建设，组建营销团队×个，配备专职客户经理××人。××个总部项目实现收入×××万元，×××个省级A级项目实现收入×××万元，完成进度××％。与×××余家本地政企单位合作，实现收入×××万元。全年专职营销人员累计业绩××××万元，超省公司计划××％。

（三）企业管理更加精细

人力资源管理更加科学。加强外包效能管控，科学测算全市外包基准，规范劳务承揽及业务外包，建立业务外包管理台账。加强委代办人员管理，组建委代办管理工作专班。完善工资总额及劳务报酬预算核算办法，规范人工成本配置和薪酬分配。开展干部选拔和干部监督工作，规范组织工作请示报告事项。完成基本工资和津贴补贴调整，实施三项货币化补贴政策，员工薪酬福利水平进一步提高。加强员工培训和学历提升，全年举办培训×××期，×××人次参训；×××人取得继续教育学历，×××人通过中高级职业技能鉴定。

财务管控更加规范。深化零基预算管理，××项重点财务指标优于全省平均水平。加强资金管理，年末货币资金余额×××××万元，列全省第3位。加强固定资产管理，开展固定资产清查，转资×××××万元，收集整理租赁房产信息×××份。狠抓欠费存货治理，全市欠费率低至×.××％，列全省第2位。将原材料、出售品、宣传品等存货纳入“畅捷通”系统管理，存货总额较年初压降×××万元。建立预算“两棵树”体系，完成寄递事业部ERP总账、应收应付、报销报账等模块调整。

基础管理更加扎实。坚持效益和战略导向，强化工程项目管理，持续提高计划建设的预见性。制定零星采购管理办法，提升采购管理的规范性和灵活性。加强合同经济事项的决策审批管理，优化合同审批流程，全面推行合同管理信息系统应用。编制“三供一业”分离移交工作实施方案，顺利签订“三供”分离移交协议。企业信访舆情、督查督办、新闻宣传等工作进一步加强。

安全形势总体平稳。扎实开展“平安邮政”建设，落实安全责任制，保持安全管理高压态势。顺利通过公安和银监局第五轮安全评估隐患整改验收。全年落实整改问题×××个，整改率××％。增强安全防范意识，开展安全培训和演练××次，共计××00余人次参训。加强“三道防线”建设，优化内控评估体系，扎实开展银行业市场乱象整治、金融合规风险排查等××项专项检查活动。严把邮件收寄关口，落实“三个100％”，确保邮政寄递渠道安全。