市财政局2024年第三季度工作情况报告
一、第三季度工作情况
(一)一般公共预算收支情况。一是全市一般公共预算收入完成情况。1-8月,全市一般公共预算收入完成xx.xx亿元,同比增长x.x%。其中,税收收入完成xx.xx亿元,同比增长x.x%;非税收入完成xx.xx亿元,同比增长x%。二是全市一般公共预算支出完成xx.xx亿元,同比下降x.x%。其中,住房保障支出完成x.xx亿元,同比增长xx.x%;卫生健康支出完成x.xx亿元,同比下降x.x%;农林水支出完成xx.xx亿元,同比增长x.x%;社会保障和就业支出完成x.xx亿元,同比增长x.x%;城乡社区支出完成x.xx亿元,同比下降xx.x%;文化旅游体育与传媒支出完成x.xx亿元,同比增长xx.x%;节能环保支出完成x.xx亿元,同比下降xx.x%;商业服务业等支出完成x.xx亿元,同比增长x.x%。
(二)政府性基金收支情况。一是政府性基金收入完成xx.xx亿元,同比下降x.x%。其中,国有土地使用权出让收入完成xx.xx亿元,同比下降xx.x%,支出完成xx.xx亿元,同比增长xx.x%。二是政府性基金支出完成xx.xx亿元,同比增长xx%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出完成xx.xx亿元,同比增长xx.x%,住房保障支出完成xx.xx亿元,同比增长xx.x%。
(三)国有资本经营收支情况。国资收益完成x.xx亿元,同比下降xx%。国资资本支出完成xx.xx亿元,同比下降xx%。
(四)地方政府债务情况。一是全市政府债务限额管理。截至x月底,我市全市政府债务限额控制在限额以内,我市无任何部门单位新增隐性债务。二是新增政府债券发行及使用情况。截至x月底,我市累计发行新增债券xxx期,累计发行金额为xxxx.xx亿元,已全部支出。三是再融资债券发行及使用情况。截至x月底,我市累计发行再融资债券x期,累计发行金额为xx.xx亿元。。
(五)市级财政专户管理情况。一是直达资金管理情况。截至x月底,我市共有xx个项目纳入直达资金范围,合计直达资金额度为xx.xx亿元。目前,我市已完成直达资金下达xx.xx亿元,支出进度达xx.x%,高于全省平均水平。二是“三公”经费支出情况。截至x月底,我市“三公”经费预算数为x.xx亿元,实际支出数为x.xx亿元,保持“三公”经费只减不增的原则。
二、存在的主要问题
(一)收支平衡矛盾日益凸显。由上半年的财政数据看,财政运行还存在较大困难和压力,一般公共预算收入仅够“三保”支出,年度一般公共预算缺口、历史遗留欠账化解等均需土地出让收益弥补,对于推动“服务高质量”发展的要求还有一定的差距。
(二)农投债风险防控压力大。根据各国企偿还计划,下半年国企需要偿还到期债务本息xx亿元,占全年还款额的xx%,其中某某、某某等两家国企到期本息均超xx亿元,偿债压力较大。
三、下一步工作措施
(一)强化组织收入力度,确保财政平稳运行。成立财税共治工作组,强化税源监控。联合税务部门推进增值税留抵退税,提升财政收入。加速重点项目和专项债项目建设,形成实际工作量。深入企业调研,了解生产经营和税务需求,挖掘增收潜力。优化收入结构,加强税收稽查,避免征收过头税,防止虚增税收。配合上级部门实施减税降费政策,确保政策有效执行。
(二)优先保障民生支出,落实惠企利民政策。一是加快发放补贴资金,确保惠民政策实施。截至8月底,已发放低保、残疾人补贴、殡葬服务补贴和公租房租赁补贴等共计约1.4亿元。二是加强审核,强化财政管理,包括完善绩效评价体系、政府采购管理、第三方服务机制和控制一般性支出。三是积极争取上级资金支持,加强与上级部门沟通协调,并研究配套资金方案。四是确保“三保”底线,强化责任,建立预算指标调度机制,用好抗疫国债资金,加强财政运行分析。
(三)加强库款监测及管理力度,保障库款安全。要科学管理库款,统筹考虑资金需求和供给,以及上级转移支付和预算安排。增强库款清欠力度,建立风险预警机制,妥善处理债务风险,清理财政资产,规范暂付款管理,并增加对风险地区转移支付。提升财政库款调控能力,通过借款、售卖资产等方式调节资金余缺,并提前规划应对措施。最后,强化国库管理,严格执行财务制度,提升信息化水平,深化政府采购制度改革,完善政府购买服务机制。
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