市审计局政绩观领导班子对照查摆清单

序号

方面

查摆问题

存在差距与问题

（含事例与危害）

整改措施

整改时限

1

立党为公

落实党的大政方针和党中央重大决策部署方面存在的差距和问题

班子对党中央关于深化审计体制改革的重大决策部署学习研究不够深入，有时满足于开会传达、文件转发，缺乏结合本局实际的系统谋划。例如，财政审计科在贯彻中央关于全面实施预算绩效管理的部署时，未及时调整审计方案，仍沿用旧有模式开展审计，导致绩效审计覆盖面严重不足，被省审计厅年度工作考核扣分，影响了全局排名。

建立重大决策部署专题学习研究制度，每次重大部署出台后2周内召开班子专题会议研究落实方案；实行"一项部署、一个方案、一套台账"工作机制，确保件件落地有声

1个月内建立机制，持续推进

2

立党为公

落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神方面存在的差距和问题

班子成员对总书记关于审计工作重要论述的学习存在碎片化、浅层化问题，学用结合不紧密。例如，总书记关于"审计要做经济体检医生"的重要论述出台后，经济责任审计科某干部在开展领导干部经济责任审计时，仍停留于查账目、看数字的传统模式，未能将"体检"理念转化为系统性评价，导致审计报告深度不足，未能有效揭示被审计单位深层次管理问题，审计成果质量受到上级通报批评。

将重要讲话和指示批示精神纳入班子理论学习中心组年度学习计划，每季度至少开展1次专题研讨；建立学习成果转化清单，明确每次学习后形成的工作举措及责任人

即时整改，长期坚持

3

立党为公

树立"全国一盘棋"思想、服务从大局方面存在的差距和问题

班子在统筹安排审计项目时，有时只考虑本局工作量和人员安排，未能充分对接市委市政府中心工作。例如，市委重点部署的乡村振兴资金专项审计任务下达后，投资审计科以"人员不足、任务繁重"为由消极应对，未能按时完成审计任务，导致市委重点工作督查中审计支撑数据缺失，影响了全市乡村振兴工作的整体推进，被市政府办公室通报批评。

建立审计项目立项与市委市政府中心工作对接机制，每年度审计计划须经班子集体对标市委重点部署；将服务大局成效纳入班子年度考核；定期与市委办、市政府办沟通协调审计工作重点

2个月内明显改善

4

立党为公

对照岗位职责履职方面存在的差距和问题

班子成员对分管领域的履职边界不够清晰，对重点审计项目的督导跟进不力，存在"签字了事、放手不管"的现象。例如，分管固定资产投资审计的副局长对某重大基础设施项目审计跟进不力，相关科室审计进度严重滞后长达3个月，导致项目竣工结算审计报告未能及时出具，被审计单位借机突击变更工程量，造成国有资产潜在损失约80余万元。

逐一梳理班子成员岗位职责清单并公示上墙；建立重点审计项目"责任到人"台账；每月召开1次班子履职情况碰头会，对超期未完成的审计项目实行挂牌督办

1个月内完成职责清单梳理

5

立党为公

党风廉政建设主体责任落实方面存在的差距和问题

班子对审计干部廉洁从审教育的重视程度不够，廉政风险防控机制不健全，对审计权力运行的监督制约有待加强。例如，某科室负责人在开展企业审计过程中，多次接受被审计单位宴请，班子虽有所耳闻，但未及时严肃处理，形成不良示范效应，导致该科室多名干部效仿，最终被市纪委巡察组发现并通报，严重损害了审计机关公信力。

建立审计项目廉政风险全程管控机制，推行审计组成员廉洁承诺制度；对被审计单位宴请、礼品等问题实行"零容忍"；每半年开展1次廉洁从审专项检查，发现问题及时严肃处理

即时整改，长期坚持

6

为民造福

坚持人民至上、践行全心全意为人民服务宗旨方面存在的差距和问题

班子在部署审计工作时，有时偏重完成上级交办任务和考核指标，对民生资金监管、群众切身利益保障关注不够，主动服务群众的意识有待强化。例如，社保资金审计科在开展社会保险基金审计时，将主要精力放在账目核查上，对群众反映强烈的养老金发放迟滞、骗取社保资金等问题关注不足，导致辖区内1起涉及200余名退休职工的社保资金被挪用问题未能及时发现，群众损失达60余万元。

将民生资金审计纳入年度审计重点，每年至少开展2个以上民生专项审计项目；建立民生审计问题快速移送机制，发现问题及时移送相关部门处置；每年向社会公开民生审计结果

1个月内建立机制

7

为民造福

深入基层、联系服务群众方面存在的差距和问题

班子成员深入基层调研不足，对基层审计工作实际困难掌握不够，与基层干部群众面对面交流偏少。例如，农业农村审计科在开展村级集体经济审计时，科长长期依赖乡镇提供材料，未亲赴村级实地核查，导致某村集体土地流转收益被村干部截留问题长期未被发现，涉及金额约30余万元，损害了村民合法权益，被群众联名举报后才被动处置。

建立班子成员定期下基层调研制度，每人每月至少开展1次不打招呼的随机调研；推行审计项目实地核查制度，凡涉及村级、社区的审计项目，必须有实地入户核查环节；建立基层审计困难问题台账，定期研究解决

1个月内建立制度，即时推进

8

为民造福

推动解决民生、信访、群众急难愁盼问题方面存在的差距和不足

对群众通过信访、举报等渠道反映的涉及民生资金问题，审计跟进不及时，移送处置机制不畅。例如，群众多次举报某镇政府惠农补贴发放存在"优亲厚友"问题，信访件已转至局办公室，但相关科室以"待纳入年度审计计划"为由迟迟未启动核查，拖延长达5个月，导致问题持续发酵，当事人越级上访至省级部门，造成不良社会影响。

建立群众举报涉审问题快速响应机制，对群众举报的重大民生资金问题，必须在15个工作日内启动核查；建立举报件跟踪台账，实行销号管理；对核查结果向举报人适当反馈，保护举报人合法权益

1个月内建立机制，即时推进

9

为民造福

审计成果转化运用方面存在的差距和问题

班子对审计成果的转化运用重视不够，审计发现问题整改跟踪不力，导致部分问题屡审屡犯，审计监督效能未能充分发挥。例如，某市属国有企业连续3年在审计中被指出同类财务管理问题，但综合审计科未建立整改跟踪督促机制，每次审计结束后未持续跟进整改落实情况，导致问题反复出现，国有资产流失风险长期存在，审计权威性受损。

建立审计整改跟踪督促机制，对审计发现问题实行"整改销号"管理；对连续2年以上出现同类问题的被审计单位，实行重点关注并向市政府专题报告；每年向社会公开审计整改结果

2个月内建立完善机制

10

科学决策

贯彻执行民主集中制方面存在的差距和问题

班子"三重一大"决策制度执行不够严格，个别重要审计项目的立项和人员调配存在主要领导个人决定、事后补程序的情况。例如，某重大专项审计任务的审计组组长人选，由局主要领导个人直接指定，未经班子集体研究，事后被审计署巡查组指出程序不规范；且该组长与被审计单位存在一定关联关系，导致审计独立性受到质疑，审计报告公信力受损。