为落实X年集团公司“两会”精神，全面贯彻质量和环境管理体系新标准要求，将“三标一体”整合型管理体系内审与全面开展管理实验室活动相结合，以现场存在问题为导向，以效率、效益提升为目标，寻找解决施工生产中最迫切、最细节问题的有效方法，持续夯实基础管理，全面提升管理水平，保持质量、环境、职业健康安全整合型管理体系持续有效运行，集团公司编制了《X公司X年度管理体系内部审核计划》，现予以公布实施。

一、内部审核目标

1、对分公司机关审核覆盖率达到100%;

2、对所有在建项目分级审核覆盖率达100%。

二、内部审核依据

1、国家、行业及地方与产品质量、环境、职业健康安全相关的法律法规、条例、规范等。

2、ISO9001-2015质量管理体系-要求，ISO14001-2015环境管理体系规范及使用指南，GB/T28001-2011职业健康安全标准，GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》。

3、集团公司与产品质量、环境、职业健康安全运行有关的管理制度。

4、各项目业主及监理要求。

三、内部审核方式及审核范围

审核方式：X年内部审核采取项目自查、分级审核相结合的方式进行。集团公司重点对分公司机关、直(托)管项目和全面管理实验室活动试点项目进行审核，并依据工管部发布的《X公司X年度重、难点工程情况汇总表》，对以集团公司资质中标的各子、分公司承建的重、难点项目实施抽查审核;各子、分公司对各自在建项目实施审核;各在建项目部依据《管理体系运行监督、评价及改进管理办法》规定每半年对本项目进行一次内审自查。

审核范围：覆盖铁路、公路、市政、城市轨道交通、管廊及房建等工程类别，并重点关注以下高风险项目：

隧道工程：高瓦斯、浅埋、突泥突水、高地应力、及围岩差。