住建局廉政风险点、廉政风险等级及防控措施表格

序号

分管领导

责任股室

及责任人

风险点

廉政风险主要内容及表现形式

风险等级

防控措施

1

xx

办公室

xx

公章把关不严

公章保管不严、盖章随意

中

一是由专人负责公章保管；二是盖章时严格履行审批程序，经分管领导同意后用印

2

公务接待超标准

未严格落实中央八项规定精神

中

制定单位内部控制制度，严格按照公务接待相关标准执行

3

财务股

xx

财务报销审批不严

财政监督小组未严格把关、未批先支等

中

出纳人员支付时报销封面必须经局财务监督小组审核签字，分管领导、主要领导审批同意后支付。

4

行政审批股

xx

建筑工程施工许可证核发

不能一次性告知和说明所需材料

中

认真执行省直机关效能建设八项制度，切实履行一次性告知义务；

加强业务培训，不断提高业务水平。

5

建设工程竣工备案

对不符合条件的不予受理,但不说明原因及依据；

中

严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理、审查、办结。

6

xx

住房保障股

xx

新建住宅小区综合查验节点现场核检

对审批窗口资料核实、资料与现场比对联检真实性考究不深入。

中

对审批窗口报送的查验资料，及现场比对严格把关，切实维护小区业主的合法权益。

7

开发企业从业人员工资总额统计数据造假

企业预报数据夸大，数据缺乏真实性

中

指导企业如实填报数据，对数据的真实性进行抽查

8

安全股

xx

建设工程安全监管存在薄弱环节

安全隐患排查能力不足不全面，对工程监管存在一定的监管盲区

中

一是聘请专业人员按期开展安全隐患大排查；二是提高相关人员业务水平；三是加强与县直相关部门联动执法

9

质监站

xx

执行工程质量监管程序

不能严格按照规定程序办事

中

严格办事流程，制度化、公开化开展业务，杜绝人为因素

10

工程节点验收和竣工验收的监管

不能严格按照建筑工程法律、法规及规范进行监督验收

中

严格按照建筑工程法律、法规及规范进行监督验收

11