今天是X月X日,再过不到一个月时间,X年时间就要过半。我们全年指标完成情况也将越来越清晰。本次会议我将从主要经济指标完成情况、营销运行、生产运行、重点工作及运行质量等方面分析总结X年X月及X-X月公司经济运行情况,并安排X月重点工作。会后大家要认真传达落实会议精神。
一、主要经济指标完成情况
(一)主要指标完成情况
X月,销售收入同比、环比均呈现下滑,分别下降X%、X%。X-X月累计同比增长X%。成品产值完成同比、环比分别增长X%、X%。X-X月累计同比X%。总体来看,生产完成笔扫千军整理情况好于销售完成情况。X月,销售回款同比增长X%,环比增加X%,X-X月累计同比增长X%。销售回款虽然同比、环比均为正增长,但是距离公司目标要求,还存在较大差距。
(二)主要指标分月完成情况
X月,成品产值完成达到了近两年第二高位的产出水平。仅次于X年X月产出总量。其中零件单位产出总量虽然环比有所上升,但是与去年同期相比仍是下滑。零件单位产出低迷,亟需改进、解决。
X月,外销收入首次出现同比下降的情况,这是一个很不好的现象,说明我们业务总量与X年相比是在下滑的。这与风电市场平价时代的来临存在一定关系。X年受风电抢装热潮的拉动及二、三季度劳动竞赛的推动,我们多项经济指标完成均处于峰值状态。销售系统要围绕全年增长目标,认真制定措施,扭转目前不利局面。
X月,销售回款情况略好于销售收入情况,同比环比均为增长态势,但是和X年下半年高发出、高收入的情况相比还存在差距,销售还要持续做好应收账款压减工作,缓解公司资金占用压力。
X月,产值毛利额再次出现环比下降,反映了生产经营情况不乐观,尤其是与X年同期相比,下滑幅度较大。
(三)经营“四个不能”要求完成情况
X-X月经营“四个不能”要求完成情况:产值下降单位有特大型轴承事业部特大板块、精锻重工公司精锻板块、金切板块、轴承保持架厂;亏损单位只有轴承保持架厂;产值毛利额下降单位有特大型轴承事业部特大板块、汽车轴承事业部、球轴承事业部、大型轴承事业部、精锻重工公司金切板块、热处理厂、轴承保持架厂;各销售板块整体收入均实现同比增长,但个别板块情况不一,其中轴承滚动体厂销售收入同比下降,精锻重工公司同比增长较多。
(四)轴承行业主要企业指标完成情况
X-X月,根据行业数据显示,我们轴承业务收入同比增幅低于轴承行业X家主要企业平均增幅,这与X年同期高速增长状态形成鲜明对比。行业排名靠前的企业人本集团、万向集团,排名洛轴之后的五洲新春、襄轴、上海集优公司增速均高于我们。这很清晰的反映了目前我们正面临标兵渐远、追兵渐近或者说追兵已经到眼前的严峻境地,整个形势不容乐观。
二、营销系统运营情况
(一)主要营销指标完成情况
X月,销售发出、销售收入同比下降分别为X%、X%,销售回款同比增长X%;销售发出环比增长X%,销售收入环比下降X%;三项指标X-X月累计同比增长分别为X%、X%、X%,但增幅逐渐收窄。X年一季度销售收入增长超过X%,而X-X月累计增幅已不足X%,说明销售增长乏力,需要针对此问题制定措施,认真加以解决。应收账款占比同比增长X%、环比增长X%,应收账款回款速度在减慢;轴承库存占比同比增长X%、环比增长X%。应收账款、轴承库存占比两个指标增长,进一步加剧了公司资金占用压力。营销系统要引起关注和重视。
(二)营销单位指标完成情况
X月,销售收入环比下降的板块分别是区域主机、铁路轴承板块、精密轴承板块、汽车轴承板块、外贸板块;X-X月销售总公司区域风电累计同比下降X%,风电部虽有增幅但较低,这两个板块拉低了销售收入的整体增幅。同时X年下半年风电板块产销均处于高位,如何完成X年增长目标,需要销售系统想方设法抢订单、多发出,遏止增速下滑的势头。X月公司销售回款环比、同比均有所提升。其中风电板块,风电部销售收入在上涨,回款却在同比下降,区域风电销售收入在下降,回款却同比上涨。说明区域风电的回款情况要明显好于风电部的回款。
(三)轴承订货情况
X月,公司轴承合同订货额环比增长X%,X-X月累计同比下降X%。X月订货额环比上升,展现了良好势头。其中订货额环比增幅较大的一是风电部,增幅达到X%,从X月开始,公司风电轴承的业务总量将会出现增长,甚至有望达到X年的订单水平。面对向好的风电市场形势,销售系统要加大主轴轴承、偏航变桨轴承等风电轴承订单的获取力度,满足公司经营发展的要求。另一个单位是市场部,环比增长X%,要进一步加大流通市场的开发力度。
(四)营销质量分析
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本文标题:公司总经理在中层干部会议上的讲话
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