市医疗保障局单位廉政风险排查、防控一览表
风险类别 | 风 险 点 |
| 防控措施 |
履行职责风险 | 违反财经纪律的风险 |
| 带头遵守党和国家的各项方针、政策，认真履行岗 位职责；严格遵守财经纪律， |
| 对单位监管不力，管理不当的风险。 |
| 抓班子、带队伍，加强单位日常管理，确保本单位 不出现违法违纪行为 |
| 各项政策不透明和政务不公开的风险 |
| 严格执行政务公开制度 |
业务流程风险 | 业务流程制定不规范、不便捷的风险 |
| 制定规范、便捷的业务流程，方便参保人员 |
| 不按程序办事的风险 |
| 严格按业务流程和程序办事， |
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制度机制风险 | 制度建设存在盲区，制度未落实到处，有章不循。 |
| 针对制度的不完善或缺失通过相应的机制措施来加以防控。 |
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重制度建立，轻程序制定或缺乏可操作性 |
| 修改和完善内部制度、规定，保证各项工作、各项 管理有章可循； |
| 重任务完成，轻制度执行，监督检查不到位 |
| 严格按制度办事，强化责任到领导、到科室、到人。 |
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本文标题：市医疗保障局单位廉政风险排查、防控一览表
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