廉政风险点

阶段

流程

关键环节

涉及对象

廉政风险点及等级

防控措施

责任主体

责任人

落实党建主体责任

落实党建工作各项责任

责任落实

局属各单位、机关各部门

★党建工作不好落实

制定全局党建工作要点明确工作目标

直属机关党委

直属机关党委全体人员

党建述职评议考核

考核意见整改

直属机关党委、基层单位党委及党支部三级党组织书记

★考核意见得不到重视，未进行整改

开展党建述职评议考核“回头看”工作督促整改落实

直属机关党委

直属机关党委全体人员

政治建设

贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决策部署

工作部署

局属各单位、机关各部门

★对上级部署执行不及时

实行一般文件主要负责人批示，重要文件局领导流转批示，重要工作上局长办公会汇报的工作制度，确保工作有效部署

直属机关党委

直属机关党委全体人员

工作落实

局属各单位、机关各部门

★对上级部署落实不彻底、不深入

把上级决议和指示作为重点工作写入党建工作要点，并列入绩效考核任务中

直属机关党委

直属机关党委全体人员

严肃党内政治生活

民主生活会、组织生活会整改落实

机关各部门、局直各单位

★对意见建议落实不彻底

制定民主生活会整改方案，明确责任分工和整改时限，对加强组织生活会监督指导，定期检查支部工作手册

直属机关党委

直属机关党委全体人员

思想建设

中心组学习

学习资料准备

党组理论学习中心组

★学习未与治黄工作将结合

加强学习，使理论与实际相结合

直属机关党委

直属机关党委全体人员

理论学习

集体学习、个人自学

局属各单位、机关各部门

★学习缺乏时效性，不够及时

及时制定学习计划，下发学习通知，分享学习材料

直属机关党委

直属机关党委全体人员

学习材料打印、购买

局属各单位、机关各部门

★学习材料打印中出现泄密现象，学习材料购买中出回扣现返点现象

涉密材料移交局机要室处理，采用政府采购程序购买学习材料

直属机关党委

直属机关党委全体人员

党员培训班

培训班选择、行程规划

局属各单位、机关各部门

★培训班选择时出现回扣返点现象，行程规划不符合文件规定

委托局干部学校开展党员培训班，避免回扣返点现象，委托干部学校进行行程设计，避免违规违纪

直属机关党委

直属机关党委全体人员